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　公司内部控制制度（全）

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更新日期：2006-06-25

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简　介：

目录

内部会计控制制度
（一）货币资金内部控制制度
货币资金管理制度 4-8
现金管理制度 9-12
支票及印章的管理制度 13-16
（二）实物资产管理制度
财产清查制度 17-21
低值易耗品管理制度 22-25
材料管理制度 26-36
固定资产管理制度 37-48
（三）对外投资管理制度 49-57
（四）工程项目管理制度 58-67
（五）筹资内部控制制度 68-73
（六）采购与付款内部控制制度 74-79
（七）销售与收款内部控制制度 80-86
（八）成本与费用内部控制制度 87-98
（九）对外担保内部控制制度 99-105
内部会计制度
（一）会计核算 106-120
（二）会计科目使用说明 121-160
1．资产类科目 121-139
2．负债类科目 140-147
3．权益类科目 147-150
4．成本类科目 150-151
5．损益类科目 151-160
（三）财务分析 161-178
（四）会计档案管理办法 179-184
（五）财务组织与职能 185-198
（六）会计电算化管理制度 199-226
1．会计电算化管理制度 199-200
2．会计电算化操作使用管理制度 201-202
3．会计电算化硬件设备维护管理制度 203-205
4．会计电算化软件维护管理制度 206-209
5．会计电算化帐务管理制度 210-211
6．会计电算化报表管理制度 212-213
7．会计电算化档案管理制度 214-216
8．会计电算化岗位责任制度 217-220
9．会计电算化基础工作整顿和岗位培训管理制度 221-222
10．计算机机房安全卫生制度 223-223
11．预防计算机病毒措施制度 224-225

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